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    发布时间:2020-01-20来源:荆州市中医院

         

    第一部分  部门概况

    (一)部门职责

    (二)部门机构设置

    1、预算单位构成

    2、内设科室

    第二部分  预算报表

    表一:2020年部门收支总表

    表二:2020年部门收入总表

    表三:2020年部门支出总表

    表四:2020年财政拨款收支总表

    表五:2020年一般公共预算支出表

    表六:2020年一般公共预算基本支出表

    表七:2020年政府性基金预算支出表

    表八:2020年“三公”经费支出表

    第三部分  编制说明

    (一)预算报表说明

    (二)重要事项说明

    第四部分  名次解释

    (一)功能科目

    (二)会计科目

       

    荆州市中医医院2020年部门预算

     

    一、部门概况

    (一)部门职责

      1贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

    2为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

    3承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

    4开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

    5按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

    6按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

    7根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

    8经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

    9开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。

    10承担上级党委和政府交办的其它事项。

    (二)机构设置

      1、预算单位构成

      单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

      2、内设科室

        党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心

    二、预算报表(详见附表)

    三、编制说明

    (一)预算报表说明

        2020年部门预算收入35825.94万元,较上年预算数30297.69万元增18.2%。其中:1、公共预算财政拨款1409.07万元,含市财政经费拨款514.39万元,行政事业性收费拨款288万元,中省转移支付补助189万元,国有资源有偿使用收入拨款24.68万元,财政金库结转收入393万元。2、事业收入33900万元。3、上年结转516.87万元。

    2020年部门预算支出35825.94万元。其中:1、基本支出14759.79万元,较上年预算数13389.6万元增10.2%。基本支出中含工资支出10286.68万元对个人和家庭补助(1名离休人员工资)9.89万元商品和服务支出(医院正常运转所需的水电燃气费、差旅费、培训费、物业管理费、专用材料费等)4463.22万元。2、项目支出21066.15万元,包含医院因业务发展需要购置设备1302.28万元;购置药品及耗材15058万元;中医特色大楼建设4000万元住院医师规培(中省转移支付)189万元;中医特色大楼前期项目(2019年结转)499.78万元;鄂财社发(2019)25号《2019中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金》17.09万元2019年结转项目)。

    2020年我院三公经费预算数17.5万元,较上年降7.9%。其中公务接待费5万元,公务用车运行维护费12.5万元。2020年政府性基金预算无数据。

    (二)重要事项说明

       1、机关运行经费:2020年机关运行经费(医院正常运转所需的水电燃气费、差旅费、培训费、物业管理费、专用材料费等)预算4463.22万元,较上年预算数降2.5%。

       2、政府采购情况:2020年采购预算总额为20360.28万元。其中工程4000万元,货物(专用设备、药品及耗材费)16360.28万元

       3、国有资产资产占用情况说明:2019年我院资产总额61012.67万元,其中:固定资产16149.26万元(净值),无形资产356.65万元(),2020年新增固定资产预算5302.28万元。

      4、绩效目标情况:

      1)医用耗材采购项目4800万元。满足临床医疗需求,保证专用材料的足额采购。

    2)采购药品项目10258万元。满足临床需要,保证药品的足额采购。

    3)住院医师规培项目189万元。完成国家规定的住院医师规范化培训基地教学工作任务,为各级医疗机构培养合格的中医住院医师    4)中医特色大楼费用4000万元。完成大楼基础护壁、打桩、地下室及主体建筑正负零施工。

    5)购买设备1302.28万元。提升医院综合实力,推动医疗工作发展

    6)特色大楼前期项目(2019年结转499.78万元。完成特色大楼前期手续办理、设计、招投标、规划许可证、施工许可证的办理。

    7)鄂财社发(2019)25号《2019中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金》2019年结转项目)17.09万元。参加游学轮转培训,推广所学中药优势特色技术;完成中药普查任务,掌握中药资源分布,提出中药资源保护和产业化发展建议;提升中医药学术创新能力,提高中医治疗肾病疗效。

    四、名词解释

    (一)功能科目

      中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

    (二)会计科目

      1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

    3、其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

    4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    8、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

    1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出等。

    荆州市中医医院

                                       20201月14

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